Contrato federal · Empenho 2026NE000359 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS ROUPEIROS DE AÇO PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG. DISPENSA EL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou J. CALDEIRA DA SILVA LTDA (CNPJ 51.962.871/0001-27) para: atender despesa com a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 06 (seis) armários roupeiros de aço para a delegacia da receita federal do brasil em varginha/mg. dispensa eletrônica: 138/2026. processo: 13031.2272…. Valor global contratado: R$ 18.527,94. Vigência de 06/07/2026 a 03/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J. CALDEIRA DA SILVA LTDACNPJ 51.962.871/0001-27
- Processooficial
- 13031.227216/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.527,94
- Valor globaloficial
- R$ 18.527,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 03/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000404/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - acabamento superficial: pintura antimicrobiana, altura: 180, características adicionais: cada compartimento com cabideiro e fechadura, cor: azul, largura: 120, material: aço galvanizado,… | 6 | R$ 3.087,99 | R$ 18.527,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.526,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.527,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000359 · 06/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.526,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.527,94
Faturas
- 000.000.014 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.527,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000359 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2026
Empenho 2026NE000359 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.227216/2026-42
valor global após o termo: R$ 18.527,94 · vigência até 03/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946400
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.