Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DO TIPO SPLITTER HDMI 1X16, CAPAZ DE DISTRIBUIR, DE FORMA SIMULTÂNEA E ESTÁVEL, O SINAL DE VÍDEO PROVENIENTE DE UMA ÚNICA FONTE PARA MÚLTIPLOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho para aquisição de dispositivo do tipo splitter hdmi 1x16, capaz de distribuir, de forma simultânea e estável, o sinal de vídeo proveniente de uma única fonte para múltiplos monitores no âmbito da ufdpar. conforme…. Valor global contratado: R$ 681,51. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23855.000126/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 681,51
- Valor globaloficial
- R$ 681,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33519114000100-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR SINALDistribuidor Sinal - tensão alimentação: bivolt, conector entrada: hdmi, conector saída: hdmi, resolução: 1080, aplicação: áudio e vídeo | 1 | R$ 681,51 | R$ 681,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 681,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 681,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 681,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 681,51
Faturas
- 815 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 681,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000126/2026-86
valor global após o termo: R$ 681,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.