Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de notebooks. Valor global contratado: R$ 12.688,62. Vigência de 07/07/2026 a 07/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23422.013419/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.688,62
- Valor globaloficial
- R$ 12.688,62
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 3 | R$ 4.229,54 | R$ 12.688,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 12.687,38
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.687,38
- Liquidadocalculado
- −R$ 741,72
- Pagocalculado
- R$ 742,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000512 · 25/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 12.687,38 · a liquidar −R$ 12.687,38 · liquidado −R$ 741,72 · pago R$ 742,28
Faturas
- 3617538 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.688,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946425
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.