Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
25209.004127/2025-59 // PREGÃO Nº 90008/2025 // ATA Nº 21 // ITENS: 35 E 47 // PROZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected]…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: 25209.004127/2025-59 // pregão nº 90008/2025 // ata nº 21 // itens: 35 e 47 // prozo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // ferpel comercio e representação /…. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 25209.004127/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000432/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,2 EM 0,2 ML, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO | 200 | R$ 2,12 | R$ 424,00 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE CERCA DE 1 ML, TIPO TAMPA SEM TAMPA, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO | 200 | R$ 0,18 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10448 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004127/2025-59
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946467
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.