Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
25209.001487/2026-80 // PREGÃO Nº 90008/2025 - 2ª DEMANDA,// ATA Nº 01 - ITEM: 71 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NORA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O PROTOCOLO…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: 25209.001487/2026-80 // pregão nº 90008/2025 - 2ª demanda,// ata nº 01 - item: 71 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nora fiscal com dados bancarios para o [email protected] // merck s/a // fone: (11) 2…. Valor global contratado: R$ 7.664,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25209.001487/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.664,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.664,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000432/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE + FIBRA DE VIDRO, POROSIDADE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EM… | 1.600 | R$ 4,79 | R$ 7.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.664,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.663,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.664,00 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.663,95
Faturas
- 1325812 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.663,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001487/2026-80
valor global após o termo: R$ 7.664,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.