Contrato federal · Empenho 2026NE000826 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20353 RHS, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E MATERIAIS DE REDE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: siacompras 20353 rhs, aquisição de componentes de computador e materiais de rede. Valor global contratado: R$ 424,20. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23069.168642/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,20
- Valor globaloficial
- R$ 424,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000132/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES USB/ 2 PS2, APLICAÇÃO CONECTAR 2 DISPOSITIVOS SIMULTANEAMENTE PORTA USB, MATERIAL METAL | 12 | R$ 18,10 | R$ 217,20 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 15 | R$ 13,80 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000826 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,20
Faturas
- 3.073 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000826 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168642/2026-63
valor global após o termo: R$ 424,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.