Contrato federal · Empenho 2026NE000794 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20321 EST, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: siacompras 20321 est, aquisição de acessórios de informática. Valor global contratado: R$ 643,90. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23069.168265/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,90
- Valor globaloficial
- R$ 643,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000132/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA CONECTORES HD15 MACHO X MACHO, COMPRIMENTO 3 M, APLICAÇÃO CONEXÃO COMPUTADOR-TV LCD OU PLASMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE FERRITE;REVESTIMENTO INJETADO DE FÁBRIC A,… | 10 | R$ 64,39 | R$ 643,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 643,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000794 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643,90
Faturas
- 3.074 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000794 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168265/2026-62
valor global após o termo: R$ 643,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946478
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.