Contrato federal · Empenho 2026NE000507 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13/2026 - IRN (11.40) - P.E. 90017/2025 - REGISTRO DE PREÇOS DE LICENÇAS, SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARES E CERTIFICADO DIGITAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SOLO NETWORK BRASIL S.A. (CNPJ 00.258.246/0001-68) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 13/2026 - irn (11.40) - p.e. 90017/2025 - registro de preços de licenças, subscrições de softwares e certificado digital - 2025. Valor global contratado: R$ 478,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SOLO NETWORK BRASIL S.A.CNPJ 00.258.246/0001-68
- Processooficial
- 23088.010176/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 478,00
- Valor globaloficial
- R$ 478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORMicrosoft Office Standard | 1 | R$ 478,00 | R$ 478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000507 · 19/06/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,00
Faturas
- 183112 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000507 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.010176/2025-19
valor global após o termo: R$ 478,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946592
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.