Contrato federal · Empenho 2026NE001144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE HEADSET VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAES/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1199/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.968.806/0001-78) para: empenho para custear aquisição de headset visando as necessidades da proaes/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 1199/2026. pr 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 858,50. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 00.968.806/0001-78
- Processooficial
- 23073.038838/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 858,50
- Valor globaloficial
- R$ 858,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000037/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 10 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA (MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO;CONTROLE VOLUME SEM… | 10 | R$ 85,85 | R$ 858,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 857,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 858,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001144 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 857,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 858,50
Faturas
- 17607 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 858,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001144 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.038838/2026-65
valor global após o termo: R$ 858,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946614
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.