Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PLACAS MDF CRU PARA ESTANDES DE TIRO. DISPENSA 153/2026. PROCESSO 08204.003066/2026-14.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA (CNPJ 21.422.781/0001-82) para: emissao de empenho destinado a aquisição de placas mdf cru para estandes de tiro. dispensa 153/2026. processo 08204.003066/2026-14.. Valor global contratado: R$ 61.800,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDACNPJ 21.422.781/0001-82
- Processooficial
- 08204.003066/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000661/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPlaca Madeira - espessura: 2,60, tipo: eucatex | 6.000 | R$ 10,30 | R$ 61.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.800,00
Faturas
- 240/2026 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.270,00
- 239/2026 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.630,00
- 238/2026 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003066/2026-14
valor global após o termo: R$ 61.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.