Contrato federal · Empenho 2026NE000985 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO, TIPO: HIDROPOLÍMERO, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM SILICONE, DIMENSÃO: CERCA DE 20 X 50. SEI Nº 25384.001452/20…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: para atender despesa com aquisição de curativo, tipo: hidropolímero, material: poliuretano, revestimento: revestido com silicone, dimensão: cerca de 20 x 50. sei nº 25384.001452/2025-39. Valor global contratado: R$ 4.132,60. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 25384.001452/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.132,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.132,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001468/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIçãO À BASE DE SILICONE, COMPONENTE 1 C/ FILME POLIURETANO (PU), DIMENSÃO CERCA DE 20 X 30 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 10 | R$ 413,26 | R$ 4.132,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.306,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.306,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000985 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.306,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.306,08
Faturas
- 150882 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.306,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000985 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001452/2025-39
valor global após o termo: R$ 4.132,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946690
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.