Contrato federal · Empenho 2026NE000347 · Comprasnet Contratos
MAT. EXPEDIENTE SRP 2025/2026 - ANG
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou NOVA OESTE SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.949.248/0001-91) para: mat. expediente srp 2025/2026 - ang. Valor global contratado: R$ 423,60. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA OESTE SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 03.949.248/0001-91
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,60
- Valor globaloficial
- R$ 423,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000169/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL SULFITE, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 162 X 229 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 150 G/M2, ACABAMENTO FACE DE CORTE, DOBRA, VINCO E COLA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONA… | 4 | R$ 105,90 | R$ 423,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000347 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,60
Faturas
- 466 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423,60
- 000448 · emitida 06/07/2026 · PendenteR$ 423,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000347 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 423,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946790
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.