Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 144976569-SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE TIC, CONF. PREGÃO NO.: 90007/2025-UG: 200342-DTI-PF.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.159.298/0001-73) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 144976569-sr/pf/ba, ref. a aquisição de equipamentos e periféricos de tic, conf. pregão no.: 90007/2025-ug: 200342-dti-pf. processo: 08206.000409/2026-79.. Valor global contratado: R$ 57.267,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.159.298/0001-73
- Processooficial
- 08206.000409/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000918/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 101 | R$ 567,00 | R$ 57.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.267,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.267,00
Faturas
- 366 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 57.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000409/2026-79
valor global após o termo: R$ 57.267,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946798
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.