Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL ITEM 10. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2026.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou MARBELLA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.628.764/0001-55) para: aquisição de materiais - manutenção predial item 10. dispensa de licitação nº 87/2026.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MARBELLA COMERCIO LTDACNPJ 54.628.764/0001-55
- Processooficial
- 23147.007282/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000267/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCarrinho Distribuição - altura: 800, aplicação: transporte chá e café, características adicionais: com alça de apoio, comprimento: 900, largura: 400, material bandeja: aço inoxidável, material estrutu… | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
Faturas
- 217 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007282/2025-73
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946809
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.