Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO SEI 23284.000433/2026-79 DEORC 4780425.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TREER TECNOLOGY LTDA (CNPJ 41.680.761/0001-19) para: empenho para aquisição de controle remoto sei 23284.000433/2026-79 deorc 4780425.. Valor global contratado: R$ 1.788,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- TREER TECNOLOGY LTDACNPJ 41.680.761/0001-19
- Processooficial
- 23284.000433/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE ELETRÔNICOControle Eletrônico - voltagem: 110 / 220, amperagem: máxima 10, aplicação: controle equipamentos eletrônicos, tipo: mini controlador smart, características adicionais: 02 canais com conexão wi-fi 802… | 12 | R$ 149,00 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.788,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.788,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.788,00
Faturas
- 000.000.678 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000433/2026-79
valor global após o termo: R$ 1.788,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946812
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.