Contrato federal · Empenho 2026NE000834 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO CAMPUS MUCURI DA UFVJM. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ULTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.703.093/0001-06) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da faculdade de medicina do campus mucuri da ufvjm. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este u…. Valor global contratado: R$ 871,00. Vigência de 09/07/2026 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ULTRAMED DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.703.093/0001-06
- Processooficial
- 23086.133201/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 871,00
- Valor globaloficial
- R$ 871,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000020/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 100 | R$ 8,71 | R$ 871,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 871,00
- A liquidarcalculado
- R$ 871,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000834 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 871,00 · a liquidar R$ 871,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000834 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.133201/2025-51
valor global após o termo: R$ 871,00 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946814
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.