Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
EEFFTO /UFMG SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 65.125.756/0001-02) para: eeffto /ufmg secretaria do departamento de fisioterapia. av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg, 31310-250. Valor global contratado: R$ 4.288,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 65.125.756/0001-02
- Processooficial
- 23072.219552/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETROOxímetro Uso Médico - tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250, autonomia sistema 1: cerca 32, alimentação: pilha, acessórios: c/ sensor | 4 | R$ 1.072,00 | R$ 4.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.288,00
Faturas
- 1 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219552/2026-99
valor global após o termo: R$ 4.288,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946849
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.