Contrato federal · Empenho 2026NE000542 · Comprasnet Contratos
OF 499/2026-VIGILEISH SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: of 499/2026-vigileish sede. Valor global contratado: R$ 4.275,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 25029.000449/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002461/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO MEIO DROSOPHILA DE SCHNEIDER,APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E SEM NAHCO3 | 250 | R$ 12,00 | R$ 3.000,00 |
| BETAÍNABETAÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO À ACINZENTADO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)3NCH2COO(N,N,N-TRIMETILGLICINA ANIDRA), MASSA MOLAR 117,15 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA… | 15 | R$ 85,00 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.275,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.275,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.275,00
- Pagocalculado
- R$ 4.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000542 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 4.275,00 · a liquidar −R$ 4.275,00 · liquidado −R$ 4.275,00 · pago R$ 4.275,00
Faturas
- 10496 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000542 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000449/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946945
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.