Contrato federal · Empenho 2025NE001802 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 412,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23114.913669/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,00
- Valor globaloficial
- R$ 412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000112/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBONATO DE SÓDIOCARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHALEVE), FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DEPUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 5 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIALVIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 6 | R$ 44,50 | R$ 267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001802 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,00 · a liquidar R$ 412,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.086 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001802 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913669/2025-48
valor global após o termo: R$ 412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.