Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS ORIGINAIS NA COR PRETA PARA AS IMPRESSORAS XEROX B225, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAZONAS (GR11) E…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 49.752.826 JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (CNPJ 49.752.826/0001-04) para: aquisição de cartuchos toners originais na cor preta para as impressoras xerox b225, para atendimento das necessidades da gerência regional da anatel no estado do amazonas (gr11) e das unidades operacionais da anatel nos…. Valor global contratado: R$ 5.940,00. Vigência de 09/07/2026 a 09/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 49.752.826 JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVACNPJ 49.752.826/0001-04
- Processooficial
- 53578.000251/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000103/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX | 10 | R$ 594,00 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.940,00
Faturas
- 1 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 5.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000251/2026-63
valor global após o termo: R$ 5.940,00 · vigência até 09/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946962
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.