Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENT…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.228.685/0001-99) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais e manu…. Valor global contratado: R$ 245.485,24. Vigência de 09/07/2026 a 09/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.228.685/0001-99
- Processooficial
- 23443.008339/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 245.485,24
- Valor globaloficial
- R$ 245.485,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000002/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (SEMESTRAL) - CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 202 | R$ 180,00 | R$ 36.360,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (TRIMESTRAL) - CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 404 | R$ 130,00 | R$ 52.520,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DA QU ALIDADE DO AR INTERNO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACH OEIRA | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE PMOC COM ART - PARA ATE NDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, REFERÊNCIA J060004700A, APLICAÇÃO COLUMBIA PORTÁTIL YDK30-4T-6 | 1 | R$ 45.775,24 | R$ 45.775,24 |
| INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOINSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS EVENTUAIS DE INST ALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPU S SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 36 | R$ 130,00 | R$ 4.680,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPU S SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 42 | R$ 140,00 | R$ 5.880,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MENSAL) - PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 1.212 | R$ 75,00 | R$ 90.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.191,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.191,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000046 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 821,20 · a liquidar R$ 821,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946993
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.