Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGAO 90005/2024 , UASG 200372, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME PROCESSO SOLICITADO NO PROCESSO 08240.002598/2026-06
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: atender pregao 90005/2024 , uasg 200372, referente a aquisicao de mobiliário, no interesse da sr/pf/am, conforme processo solicitado no processo 08240.002598/2026-06. Valor global contratado: R$ 60.132,24. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08240.003507/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.132,24
- Valor globaloficial
- R$ 60.132,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000704/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 54 | R$ 1.113,56 | R$ 60.132,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 60.131,76
- A liquidarcalculado
- −R$ 60.131,76
- Liquidadocalculado
- −R$ 60.131,76
- Pagocalculado
- R$ 60.132,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 60.131,76 · a liquidar −R$ 60.131,76 · liquidado −R$ 60.131,76 · pago R$ 60.132,24
Faturas
- 221211 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.132,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003507/2024-80
valor global após o termo: R$ 60.132,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947009
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.