Contrato federal · Empenho 2026NE000382 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP 90004/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/CBR, LABORATÓRIO MAKER DO CAMPUS BELFORD ROXO.

Name: Contrato 2026NE000382 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CASA DE TINTAS V.W. LTDA (CNPJ 12.369.182/0001-51) para: pregão srp 90004/2024 - 158157. aquisição de material de consumo, solicitante diretoria de administração/cbr, laboratório maker do campus belford roxo.. Valor global contratado: R$ 269,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CASA DE TINTAS V.W. LTDACNPJ 12.369.182/0001-51
Processooficial: 23829.000052/2026-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 269,00
Valor globaloficial: R$ 269,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/06/2026
Vigênciaoficial: 23/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000122/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, COR BRANCA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SPRAY	10	R$ 26,90	R$ 269,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 269,00
A liquidarcalculado: −R$ 269,00
Liquidadocalculado: −R$ 269,00
Pagocalculado: R$ 269,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000382 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 269,00 · a liquidar −R$ 269,00 · liquidado −R$ 269,00 · pago R$ 269,00

Faturas

9090 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 269,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000382 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000052/2026-95
valor global após o termo: R$ 269,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCASA DE TINTAS V.W. LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 947028
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 08:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.