Contrato federal · Empenho 2026NE001289 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA NAS PORTAS DE VIDRO LOCALIZADAS NOS 5º, 7º, 8º E 15º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA AGRIC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 46.341.078/0001-70) para: empenho para despesa com confecção e instalação de adesivos de sinalização de segurança nas portas de vidro localizadas nos 5º, 7º, 8º e 15º pavimentos do edifício palácio da agricultura, sede da defensoria pública da un…. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 46.341.078/0001-70
- Processooficial
- 08038.006486/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00237/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO FITA ADESIVAConfecção Fita Adesiva - Confecção e instalação de adesivos de segurança, conforme as medidas descritas no termo de referência. | 14 | R$ 70,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001289 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
Faturas
- 231 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001289 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006486/2026-11
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947089
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.