Contrato federal · Empenho 2026NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ESTRUTURAR O IFRS CAMPUS ZONA NORTE - CARONA Nº 18/2026 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90010/2025 DA UASG 158137 - P.E. 90010/2025 - TED 16487…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: aquisição de monitores para estruturar o ifrs campus zona norte - carona nº 18/2026 - adesão à ata de registro de preços nº 90010/2025 da uasg 158137 - p.e. 90010/2025 - ted 16487 - documentos no processo nº 23419.002498…. Valor global contratado: R$ 20.597,70. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23419.002498/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.597,70
- Valor globaloficial
- R$ 20.597,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 30 | R$ 686,59 | R$ 20.597,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 20.596,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.597,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000288 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 20.596,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.597,70
Faturas
- 897293/001 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.597,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000288 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002498/2026-86
valor global após o termo: R$ 20.597,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947100
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.