Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO, ADESÃO A UASG 153033, PREGÃO 90017-2024, 23057.003976.2026-21.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.626.218/0001-07) para: empenho para aquisição de material permanente de laboratório, adesão a uasg 153033, pregão 90017-2024, 23057.003976.2026-21.. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.626.218/0001-07
- Processooficial
- 23057.003976/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24529265000140-1-000110/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR CONDUTIVIDADEMEDIDOR CONDUTIVIDADE, PRECISÃO RELATIVA 1 PER, APLICAÇÃO EM SOLUÇÕES AQUOSAS E ALCOÓLICAS/RESISTIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA DE 0 A 2000, DURAÇÃO BATERIA DE 60 HORAS, MODELO MICROPROCES… | 4 | R$ 2.600,00 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.400,00
Faturas
- 043329 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003976.2026-21
valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 25/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947124
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.