Contrato federal · Empenho 2026NE000672 · Comprasnet Contratos
SRP 90019/2025 PEDIDO 5498 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 96.317.508/0001-97) para: srp 90019/2025 pedido 5498 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 481,60. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 96.317.508/0001-97
- Processooficial
- 23110.004185/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 481,60
- Valor globaloficial
- R$ 481,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML | 43 | R$ 11,20 | R$ 481,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 481,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000672 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 481,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,60
Faturas
- 1920 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 481,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000672 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004185/2025-46
valor global após o termo: R$ 481,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.