Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE GÁS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT, VISANDO ATENDER A SEDE DO DSEI, CENTRAL DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDA (CNPJ 53.498.104/0001-34) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás de cozinha, botijão de gás e acessórios para suprir as necessidades do dsei/kmt, visando atender a sede do dsei, central de abastecimento farmacêutico (caf), e o en…. Valor global contratado: R$ 21.430,50. Vigência de 09/07/2026 a 09/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDACNPJ 53.498.104/0001-34
- Processooficial
- 25052.001099/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.430,50
- Valor globaloficial
- R$ 21.430,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000910/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.950 | R$ 10,99 | R$ 21.430,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.429,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.430,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.429,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.430,50
Faturas
- 000.002.759 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.430,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947304
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.