Contrato federal · Empenho 2026NE000937 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO. SOLICITACAO SIPAC 5387. PROCESSO 23066.036925/2026-77 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: aquisicao de café, apresentação torrado moído. solicitacao sipac 5387. processo 23066.036925/2026-77 setor de almoxarifado / coordenacao de material e patrimonio. Valor global contratado: R$ 12.636,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23066.009300/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.636,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000073/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 400 | R$ 31,59 | R$ 12.636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.636,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.636,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000937 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.636,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.636,00
Faturas
- 27119 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000937 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.009300/2026-32
valor global após o termo: R$ 12.636,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947362
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.