Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VENTOSA MANUAL TRIPLA FABRICADA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA TRANSPORTE DE VIDROS.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou Altivex Comercio LTDA (CNPJ 62.588.741/0001-92) para: empenho para atender aquisição de ventosa manual tripla fabricada em plástico abs de alta resistência para transporte de vidros.. Valor global contratado: R$ 396,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- Altivex Comercio LTDACNPJ 62.588.741/0001-92
- Processooficial
- 01430.000379/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00504/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,00
- Valor globaloficial
- R$ 396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil40176679000199-1-000170/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo 10: ventosa de alumínio, dupla, para carga de até 60 k, aplicação 1: transporte de vidros e espelhos | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,00
Faturas
- 000001 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 000001 · emitida 27/06/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000379/2025-17
valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947418
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.