Contrato federal · Empenho 2026NE000256 · Comprasnet Contratos
A AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE LACRE ADESIVO PERSONALIZADO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AUTO ADESIVOS PARANA S.A (CNPJ 03.514.129/0001-06) para: a aquisicao de 120 unidades de lacre adesivo personalizado. Valor global contratado: R$ 20.640,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AUTO ADESIVOS PARANA S.ACNPJ 03.514.129/0001-06
- Processooficial
- 10906.129450/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.640,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000280/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LACRE ADUANEIROFITA LACRE ADUANEIRO - ADESIVO: HOT MELT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LOGOTIPO DA RECEITA FEDERAL, COMPRIMENTO: 30, COR: VARIADA, INSCRIÇÃO IMPRESSA: RECEITA FEDERAL, LARGURA: 80, MATERIAL: POLIESTER… | 120 | R$ 172,00 | R$ 20.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 20.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 20.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.640,00
Faturas
- 588317 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
- 589211 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000256 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10906.129450/2026-81
valor global após o termo: R$ 20.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947426
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.