Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 149-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM , DE 04 MAI 26. PROCESSO SPED: 64279.025150/2026-96 (APENSADO) / 64279.025160/2026-21 (PRINCIPAL) UASG: 160298 PREGAO: 50/2026 (DISPENSA ELETRÔNICA)…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: req nº 149-sect/sfpc/cmdo 1ª rm , de 04 mai 26. processo sped: 64279.025150/2026-96 (apensado) / 64279.025160/2026-21 (principal) uasg: 160298 pregao: 50/2026 (dispensa eletrônica). 2026nc400810-coex, de 03 fev 26. aquis…. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 64279.025150/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPilha Recarregavel - tamanho pilha: pequena, modelo: aa, sistema eletroquímico: níquel metal hidreto (ni-mh), capacidade nominal: 2600, tensão nominal: 1,2 | 25 | R$ 39,00 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.025150/2026-96
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.