Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 148-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM , DE 04 MAI 26. PROCESSO SPED: 64279.025152/2026-85 (APENSADO) / 64279.025160/2026-21 (PRINCIPAL) UASG: 160298 PREGAO: 50/2026 (DISPENSA ELETRÔNICA)…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: req nº 148-sect/sfpc/cmdo 1ª rm , de 04 mai 26. processo sped: 64279.025152/2026-85 (apensado) / 64279.025160/2026-21 (principal) uasg: 160298 pregao: 50/2026 (dispensa eletrônica). 2026nc400789 -coex, de 03 fev 26. aqui…. Valor global contratado: R$ 864,40. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 64279.025152/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,40
- Valor globaloficial
- R$ 864,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: monocromática canon, referência: gpr-37, tipo: original, componentes: cilindro | 10 | R$ 86,44 | R$ 864,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 864,40
- A liquidarcalculado
- R$ 864,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,40 · a liquidar R$ 864,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.025152/2026-85
valor global após o termo: R$ 864,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.