Contrato federal · Empenho 2026NE000234 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 211-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 17 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.034809/2026-03. UASG: 160209. PREGAO: 90010/2025 (ADESAO A ARP NA CONDICAO DE UG NAO PARTICIPANTE). 2026NC400802…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOCELAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 11.278.426/0001-28) para: req nº 211-sect/sfpc/cmdo 1ª rm, de 17 jun 26. processo sped: 64279.034809/2026-03. uasg: 160209. pregao: 90010/2025 (adesao a arp na condicao de ug nao participante). 2026nc400802-coex, de 03 fev 26. aquisicao de materi…. Valor global contratado: R$ 8.039,46. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOCELAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 11.278.426/0001-28
- Processooficial
- 65327003660202571
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.039,46
- Valor globaloficial
- R$ 8.039,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISE I , TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM… | 10.307 | R$ 0,78 | R$ 8.039,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.039,46
- A liquidarcalculado
- R$ 8.039,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.039,46 · a liquidar R$ 8.039,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000234 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65327003660202571
valor global após o termo: R$ 8.039,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947593
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.