Contrato federal · Empenho 2026NE000244 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 209-SSAS/EAS/1/CMDO 1ª RM, DE 16 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.035602/2026-48. UASG: 160290. PREGAO: 90001/2025 (UG PARTICIPANTE). 2026NC416132-DGP, DE 25 MAI 26. AQUISICAO D…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.388.737/0001-02) para: req nº 209-ssas/eas/1/cmdo 1ª rm, de 16 jun 26. processo sped: 64279.035602/2026-48. uasg: 160290. pregao: 90001/2025 (ug participante). 2026nc416132-dgp, de 25 mai 26. aquisicao de material de consumo com a finalidade d…. Valor global contratado: R$ 116,70. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 12.388.737/0001-02
- Processooficial
- 64216002873202571
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,70
- Valor globaloficial
- R$ 116,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO | 3 | R$ 38,90 | R$ 116,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,70
- A liquidarcalculado
- R$ 116,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000244 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,70 · a liquidar R$ 116,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000244 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64216002873202571
valor global após o termo: R$ 116,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947594
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.