Contrato federal · Empenho 2026NE000246 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 217-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 17 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.032987/2026-91 UASG: 160298. DISPENSA ELETRÔNICA: 00006/2026 2026NC400860-COEX, DE 03 JUN 26. AQUISICAO DE MATER…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS (CNPJ 49.604.476/0001-20) para: req nº 217-sect/sfpc/cmdo 1ª rm, de 17 jun 26. processo sped: 64279.032987/2026-91 uasg: 160298. dispensa eletrônica: 00006/2026 2026nc400860-coex, de 03 jun 26. aquisicao de material de consumo (cartucho para impressora…. Valor global contratado: R$ 465,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINSCNPJ 49.604.476/0001-20
- Processooficial
- 64279.032987/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,00
- Valor globaloficial
- R$ 465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: 230x | 3 | R$ 155,00 | R$ 465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000246 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000246 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.032987/2026-91
valor global após o termo: R$ 465,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.