Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90046/2025-UASG158127. CONFORME OFÍCIO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA (CNPJ 76.074.376/0001-02) para: empenho referente aquisição de produtos veterinários para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90046/2025-uasg158127. conforme ofício 13-2026-cpr-sa e despacho 8321-2026-dad-…. Valor global contratado: R$ 227,40. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDACNPJ 76.074.376/0001-02
- Processooficial
- 23241.001951/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,40
- Valor globaloficial
- R$ 227,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO PROCAÍNA + DIIDROESTREPTOMICINA SULFATO, OUTROS COMPONENTES PIROXICAM + PROCAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 200.000 UI + 80 MG + 6 MG + 17,3 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO IN… | 6 | R$ 37,90 | R$ 227,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,40
Faturas
- 10356 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001951/2026-14
valor global após o termo: R$ 227,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947668
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.