Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO MEDICO DO IFPA/C. BELEM. PROCESSO 23051.018225/2024-50. DISPENSA 100/2026.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 51.741.299/0001-76) para: registro de empenho para atender despesa com a aquisicao de insumos e medicamentos para o ambulatorio medico do ifpa/c. belem. processo 23051.018225/2024-50. dispensa 100/2026.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 51.741.299/0001-76
- Processooficial
- 23051.018225/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOAbsorvente Higiênico - tipo: normal com abas, comprimento: 16,7, largura: mínima 10 e máxima 30 | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 36 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018225/2024-50
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947673
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.