Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO 16/2026 - CB-COMAT. PREGÃO 90202/2025 - 15813…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: empenho de despesa para atender aquisição de utensílios e equipamentos de audiovisual para o ifms campus corumbá. conforme solicitação 16/2026 - cb-comat. pregão 90202/2025 - 158132. processo: 23347.003801.2026-59.. Valor global contratado: R$ 1.678,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23347.003801.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.678,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000098/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA LUMINOSAMANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 13 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS MÍNIMO 20 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA 3W POR METRO, TENSÃO 127/220 V, TIPO LUZ LED, COMPRIMENTO 100 M | 2 | R$ 839,00 | R$ 1.678,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.678,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.678,00
Faturas
- 291 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003801.2026-59
valor global após o termo: R$ 1.678,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947703
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.