Contrato federal · Empenho 2025NE001729 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE TECNOLOGIA PROC DEMANDANTE: 23067.056322/2025-09 BOLETIM Nº 3867/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou J R MACHADO IMP. E EXP LTDA (CNPJ 53.553.859/0001-94) para: setor interessado: centro de tecnologia proc demandante: 23067.056322/2025-09 boletim nº 3867/2025. Valor global contratado: R$ 140.377,72. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- J R MACHADO IMP. E EXP LTDACNPJ 53.553.859/0001-94
- Processooficial
- 23067.010856/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.377,72
- Valor globaloficial
- R$ 140.377,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000084/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 28 | R$ 3.303,49 | R$ 92.497,72 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 18 | R$ 2.660,00 | R$ 47.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.377,72
- A liquidarcalculado
- R$ 140.377,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001729 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 140.377,72 · a liquidar R$ 140.377,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2698 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140.377,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001729 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010856/2024-08
valor global após o termo: R$ 140.377,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947738
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.