Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DE FORMA FLEXÍVEL E ESCALÁVEL, COMPREENDENDO ACESSOS DEDICADO, DE BANDA LARGA E VIA SATÉLITE, COR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FACHINELI COMUNICACAO LTDA (CNPJ 08.804.362/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso à internet, de forma flexível e escalável, compreendendo acessos dedicado, de banda larga e via satélite, correspondente ao item 4 do termo de referê…. Valor global contratado: R$ 1.862.100,00. Vigência de 02/07/2026 a 02/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FACHINELI COMUNICACAO LTDACNPJ 08.804.362/0001-47
- Processooficial
- 08240.003363/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.862.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.862.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001119/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOACESSO À INTERNET NO AMAZONAS | 30 | R$ 62.070,00 | R$ 1.862.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.863,33
- Liquidadocalculado
- R$ 6.136,67
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 28/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 55.863,33 · liquidado R$ 6.136,67 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026000001707 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.136,67
- 2026000001708 · emitida 15/09/2026 · Siafi ErroR$ 23.266,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.