Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETRONICO: 90038/2024, UASG DE LICITACAO: 158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: empenho de aquisicao de materiais de construcao civil e manutencao predial, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregao eletronico: 90038/2024, uasg de licitacao: 158131, ata 09. solicitacao de empenho doc…. Valor global contratado: R$ 5.845,50. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 23725.017656/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.845,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.845,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000126/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 3050 MM, LARGURA 1100 MM, ESPESSURA 8 MM | 45 | R$ 129,90 | R$ 5.845,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.845,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.845,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.845,50 · a liquidar R$ 5.845,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 259 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 5.845,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.017656/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.845,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947769
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 00:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.