Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MVR NOVIDADES LTDA (CNPJ 03.935.567/0001-48) para: atender despesa com aquisão de generos alimentícios para o refeitório do campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 18.887,50. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- MVR NOVIDADES LTDACNPJ 03.935.567/0001-48
- Processooficial
- 23332.252168.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.887,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.887,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000172/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 450 | R$ 9,90 | R$ 4.455,00 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 15 | R$ 163,00 | R$ 2.445,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 250 | R$ 47,95 | R$ 11.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.887,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.628,50
- Liquidadocalculado
- R$ 3.212,50
- Pagocalculado
- R$ 12.046,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.887,50 · a liquidar R$ 3.628,50 · liquidado R$ 3.212,50 · pago R$ 12.046,50
Faturas
- 3699 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.212,50
- 3671 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.455,00
- 3549 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,00
- 3363 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
- 3523 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.918,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.252168.2026-90
valor global após o termo: R$ 18.887,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947780
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.