Contrato federal · Empenho 2026NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 72/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.221418/2026-98.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GS SANTOS FIRE EXTINTORES LTDA (CNPJ 58.279.856/0001-28) para: aquisição de material permanente (extintor de incêndio) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 72/2026 - uasg 153128. processo 23079.221418/2026-98.. Valor global contratado: R$ 516,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GS SANTOS FIRE EXTINTORES LTDACNPJ 58.279.856/0001-28
- Processooficial
- 23079.221418/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,00
- Valor globaloficial
- R$ 516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000191/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOExtintor Incêndio - capacidade: 10, material carga: água pressurizada, características adicionais: com suporte fixação parede e adesivo sinalização v | 4 | R$ 129,00 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000196 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,00
Faturas
- 388 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000196 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221418/2026-98
valor global após o termo: R$ 516,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947818
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.