Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE ENFERMAGEM DO CAMPUS SANTA INÂS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou F. L. CAVALINI COSMETICOS (CNPJ 19.533.346/0001-83) para: aquisição de material para uso hospitalar para suprir demanda do setor de enfermagem do campus santa inâs.. Valor global contratado: R$ 135,20. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- F. L. CAVALINI COSMETICOSCNPJ 19.533.346/0001-83
- Processooficial
- 23332.250833.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,20
- Valor globaloficial
- R$ 135,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000279/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO ESSENCIALÓLEO ESSENCIAL, TIPO LAVANDA, ORIGEM DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONCENTRAÇÃO PURO | 5 | R$ 16,90 | R$ 84,50 |
| ÓLEO ESSENCIALÓLEO ESSENCIAL, TIPO LAVANDA, ORIGEM DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONCENTRAÇÃO PURO | 3 | R$ 16,90 | R$ 50,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,91
- Pagocalculado
- R$ 127,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,91 · pago R$ 127,29
Faturas
- 120127 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250833.2026-19
valor global após o termo: R$ 135,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947835
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.