Contrato federal · Empenho 2026NE000752 · Comprasnet Contratos

973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MAT. PROD INDUSTRIAL - SE 33 RC DVENG/SEFER 010/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90100. CC - 21110 / SIORG - 320374.

Name: Contrato 2026NE000752 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou KIRE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 57.070.703/0001-03) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc673. mat. prod industrial - se 33 rc dveng/sefer 010/2026. proc. origem: 2025pr90100. cc - 21110 / siorg - 320374.. Valor global contratado: R$ 5.393,84. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: KIRE COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 57.070.703/0001-03
Processooficial: 2025/00316-FJF
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90100/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.393,84
Valor globaloficial: R$ 5.393,84
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/07/2026
Vigênciaoficial: 03/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001287/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL SAE 1020, ESPESSURA 3/8 POL, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRETA, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS	2	R$ 2.696,92	R$ 5.393,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.393,84
A liquidarcalculado: R$ 5.393,84
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000752 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.393,84 · a liquidar R$ 5.393,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000752 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00316-FJF
valor global após o termo: R$ 5.393,84 · vigência até 31/12/2026

FornecedorKIRE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 947906
Lido da fonte em: 13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 05/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em: 10/10/2026, 01:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.