Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE CORTINAS COM BLACKOUT NA SALA A-102 - AUDIOVISUAL CAMPUS CAMPO GRANDE .CONTRATACAO DIRETA DISPENSA DE LICITACAO, 6…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou 48.072.911 GIOVANI DE ASSIS PINTO (CNPJ 48.072.911/0001-50) para: empenho de despesa para contratacao de empresa para instalacao de cortinas com blackout na sala a-102 - audiovisual campus campo grande .contratacao direta dispensa de licitacao, 66/2026 - ug 158449 - processo 23347.0132…. Valor global contratado: R$ 6.479,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 48.072.911 GIOVANI DE ASSIS PINTOCNPJ 48.072.911/0001-50
- Processooficial
- 23347.003583.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.479,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000023/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACortina - altura: 2,66, aplicação: ambiente profissional, características adicionais: blackout/ reforçado com tela de poliester, cor: marfim, largura: 1,80, material: pvc - cloreto de polivinila | 1 | R$ 6.479,00 | R$ 6.479,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.479,00
- Pagocalculado
- R$ 6.479,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 6.479,00 · pago R$ 6.479,00
Faturas
- 35 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.479,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003583.2026-52
valor global após o termo: R$ 6.479,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947980
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.