Contrato federal · Empenho 2026NE000595 · Comprasnet Contratos
(2026RM000923)- PR: 90028/2025 CPF011 - GESTÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: CAMPU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SMALTEC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 56.305.685/0001-39) para: (2026rm000923)- pr: 90028/2025 cpf011 - gestão de materiais, serviços e organização das atividades do campus passo fundo processo licitacao 23205.023214/2025-10. solicitante: campus passo fundo (10.43). em caso de discor…. Valor global contratado: R$ 3.980,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SMALTEC TECNOLOGIA LTDACNPJ 56.305.685/0001-39
- Processooficial
- 23205.014119/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000080/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/ F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB… | 10 | R$ 398,00 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000595 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.980,00
Faturas
- 29 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000595 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014119/2026-14
valor global após o termo: R$ 3.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948021
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.