Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SACARIAS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO TERRITORIO INDIGENA SEPOTI, ATRAVES DO PROJETO KFW-P…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KAIROS PECAS E MOTORES LTDA (CNPJ 10.295.821/0001-56) para: contratacao de empresa especializada no fornecimento de sacarias, afim de apoiar as atividades de vigilancia e monitoramento no territorio indigena sepoti, atraves do projeto kfw-pgsti-funai.. Valor global contratado: R$ 1.349,50. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- KAIROS PECAS E MOTORES LTDACNPJ 10.295.821/0001-56
- Processooficial
- 08113.000212/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.349,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.349,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000657/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIOPRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIO - APLICAÇÃO: PRENSAGEM DE MANDIOCA TRITURADA, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUSO DE 3" DE DIÂMETRO, COMPONENTES: PORCA E FUSO EM AÇO SAE 1020 TREFILA… | 8 | R$ 140,00 | R$ 1.120,00 |
| SACOSACO - ALTURA: 90, COR: BRANCA, LARGURA: 65, MATERIAL: RAFIA | 54 | R$ 4,25 | R$ 229,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.349,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.349,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.349,50 · a liquidar R$ 1.349,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000212/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.349,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948099
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.