Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 61/2026 (UASG POLO 154849/2025). PROCESSO: 23736.011170/2026-12.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: emissão de nota de empenho de despesa com aquisição de materiais de limpeza. dispensa nº 61/2026 (uasg polo 154849/2025). processo: 23736.011170/2026-12.. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 23736.011170/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,00
- Valor globaloficial
- R$ 590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADORDesodorizador - apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante | 50 | R$ 11,80 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
Faturas
- 6849 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.011170/2026-12
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948106
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.